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公示公告

云南省人民政府驻广州办事处2018年度部门决算

来源:云南省人民政府驻广州办事处         2019-08-21 17:40:00

第一部分 云南省人民政府驻广州办事处概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

(二)项目支出绩效自评

(三)项目绩效目标管理

(四)2018部门整体支出绩效自评报告

(五)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

 

第一部分 云南省人民政府驻广州办事处概况

一、主要职能

(一)主要职能

与驻地政府的联系、沟通工作。对我省各部门、各州市驻广州办事处的工作予以指导,加强与我省驻粤(穗)企业、单位的联系并提供相关服务。横向经济联合与协作,牵线搭桥和协调服务。收集和编发对我省适用的相关信息,供我省有关领导和部门决策参考。宣传、介绍云南,为云南经济发展服务。做好对各上级机关领导和省级机关各部门的接待服务工作。积极为我省到办事处所在地公务人员提供服务。做好办事处国有资产管理工作。完成省委、省政府和省政府办公厅交办的其他任务。

(二)2018年度重点工作任务介绍

2018年在省委、省政府的正确领导下,坚持以党的十八大、十九大精神为指导,紧紧围绕省委、省政府的中心工作,有效运用财政资金,全面做好接待服务、政务联络、信息服务、信访维稳、招商引资、基层党建、定点挂钩扶贫、协助广东省有关部门做好珠海对口帮扶怒江及中山和东莞对口帮扶昭通市有关工作等,各项工作都取得了新成绩。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入本部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位0个。分别是:

1.云南省人民政府驻广州办事处

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

本部门2018年末实有人员编制20人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制20人(含参公管理事业编制20人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员14人(含参公管理事业人员12人、机关工勤人员2人)。

离退休人员28人。其中:离休2人,退休26人。

实有车辆编制6辆,在编实有车辆5辆。

第二部分 2018年度部门决算表
(详见附件)
第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

办事处2018年度收入合计819.45万元。其中:财政拨款收入542.53万元,占总收入的66.21%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入276.92万元,占总收入的33.79%。与上年对比:总收入增加368.76万元,增加81.82%;财政拨款收入增加91.84万元,增加20.37%。主要原因分析:总收入和财政拨款收入比去年高的原因主要是2018年在职人员工资及津补贴正常变动,2018年其他收入是根据省政府办公厅审计处《对云南省人民政府驻广州办事处2017年度财务收支情况审计报告》,对挂账时间较长往来款项清理,报请相关部门批准后调整到其他收入,作为办事处工作经费补助支出。

二、支出决算情况说明

办事处2018年度支出合计675.89万元。其中:基本支出610.89万元,占总支出的90.38%;项目支出65万元,占总支出的9.62%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年对比总支出增加76.66万元,主要原因2018年在职人员工资、津补贴及养老保险正常变动,加大了扶贫力度。

(一)基本支出情况

2018年度用于保障办事处正常运转的日常支出610.89万元,与上年对比增加49.28%,主要原因2018年在职人员工资、津补贴及养老保险等正常变动。基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险及职业年金、对个人和家庭的补助等人员经费支出占基本支出的79.65%;办公费、印刷费、水电费、邮电费、维修(护)费、公务接待费、公务用车运行维护费、差旅费、工会经费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的20.35%。(人均情况由各部门自行确定)

(二)项目支出情况

2018年度用于保障办事处为完成特定的行政工作任务和事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出65万元。与上年对比减少65.79%,主要原因2018年厉行勤俭节约,压缩开支,转变职能,加大招商引资工作力度,全年协助200多家企业到云南考察。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

办事处2018年度财政拨款支出595.95万元,占本年总支出合计的88.17%。其中:基本支出530.95万元,占本年财政拨款总支出的89.09%;项目支出65万元,占本年财政拨款总支出的10.91%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年对比总支出减少3.28万元,主要原因是2018年从工作实际出发,采取有效措施,规范各类公务活动,切实加强经费管理。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出490.24万元,占一般公共预算财政拨款总支出的82.26%。主要用于在职人员工资津补贴、办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、公务接待费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、因公出国(境)费、其他商品和服务支出等;

2.社会保障和就业(类)支出76.24万元,占一般公共预算财政拨款总支出的12.79%。主要用于发放离休人员工资补贴、离退休人员公用经费、缴纳在职人员养老保险费和职业年金;

3.住房保障(类)支出29.47万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.95%。主要用于缴纳在职人员住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为86.32万元,支出决算为86.13万元,完成预算的99.78%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为18.23万元,完成预算的21.12%;公务接待费支出决算为67.90万元,完成预算的78.66%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是办事处厉行节约,降低公务接待费用支出。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少7.05万元,下降7.58%。其中:因公出国(境)费支出决算数减少6.17万元,2018年无因公出国(境)费支出;公务用车购置及运行费支出决算数减少0.56万元,下降2.98%;公务接待费支出决算数减少0.32万元,下降0.48%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数减少的主要原因是2018年无因公出国(境)费支出、在“三公”经费管理上秉承勤俭节约、廉洁自律的工作作风,特别是中央八项规定和省委省政府实施办法出台以来,我办从工作实际出发,采取有效措施,规范各类公务活动,切实加强经费管理。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出18.23万元,占21.17%;公务接待费支出67.9万元,占78.83%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出18.23万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出18.23万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于政务协调、公务接待、招商引资、信息收集、为云南驻穗企业服务和宣传云南提高云南知名度所需车辆燃料费、维修费、路桥费、保险费等。

3.公务接待费支出67.9万元。其中:

国内接待费支出67.9万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待150批次(其中:外事接待0批次),接待人次3100人(其中:外事接待人次0人)。主要用于政务协调、公务接待、招商引资、信息收集、为云南驻穗企业服务和宣传云南提高云南知名度发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

本部门2018年机关运行经费支出89.98万元,与上年对比增加19.81万元,增加28.23%。主要原因2018年加大了招商引资和扶贫攻坚力度差旅费增加。部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、工会经费、离退休人员公用经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日,本部门资产总额1084.49万元,其中,流动资产682.85万元,固定资产401.64万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少287.39万元,其中固定资产减少5.58万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产12项,账面原值5.58万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

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三、政府采购支出情况

本部门2018年度无政府采购情况。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10—附表14)。

五、其他重要事项情况说明

本部门2018年度无财政专户管理资金及政府性基金预算财政拨款收入支出情况。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费等);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分 名词解释

一般公共预算收入:政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

一般公共预算支出:通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括:一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费:省直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

一般公共预算:对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

参公管理事业单位:参照《公务员法》第一百零六条:法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员,经批准参照本法进行管理的事业单位。

 

附件:云南省人民政府驻广州办事处2018年度部门决算公开表格doc.xls

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